1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4794-2-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2026 Nombre de la Orden de Compra PPTO OOMM Generales N°01 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4794-4-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VAEGI Dirección Servicios e Infraestructura (I) Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 265 of.503 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 265 of.503 Comuna Santiago Impuesto 170,9012 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 265 of.503 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CA CONSTRUCTORA SPA Razón Social CONSTRUCTORA ARAYA SPA R.U.T. 76.431.086-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CA CONSTRUCTORA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Internacional     UF 899,48 UF 0,00 UF 0,00 UF 899,4800 UF 899,4800

Total Neto	UF 899,4800
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 170,9012
TOTAL OC	UF 1.070,3812