1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4794-29-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Mobiliario Sala 210 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Contrato de Mobiliario Proveniente de Licitación 4794-34-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Servicios e Infraestructura (DSI-I) Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 265 piso 5. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Pago Contra Entrega Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 265 of.503 Comuna -1 Impuesto 540246,19 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 265 of.503 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JAVIER ALEJANDRO RIVEROS GONZALEZ R.U.T. 10.406.553-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 JAVIER A. RIVEROS GONZALEZ 1 Unidad JAVIER A. RIVEROS GONZALEZ Mueble mural, mesa de reuniones, tapizado de sillas $ 2.843.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.843.401 $ 2.843.401

Total Neto	$ 2.843.401
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 540.246
TOTAL OC	$ 3.383.647