1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4794-3-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4794-2-LR16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4794-2-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VAEGI Dirección Servicios e Infraestructura (I) Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 265 of.503 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 265 of.503 Comuna Santiago Centro Impuesto 254167,56 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 265 of.503 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERROVIAL AGROMAN CHILE S.A. Razón Social FERROVIAL AGROMAN CHILE S.A. R.U.T. 96.825.130-9 Sucursal FERROVIAL AGROMAN CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad El proyecto denominado “EDIFICIO VM20”, conforme bases de licitación adjuntas. según bases UF 1.337.724,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.337.724,0000 UF 1.337.724,0000

Total Neto	UF 1.337.724,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 254.167,5600
TOTAL OC	UF 1.591.891,5600