1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4794-39-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4794-22-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4794-22-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Servicios e Infraestructura (DSI-I) Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 265 of.503 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 265 of.503 Comuna Santiago Centro Impuesto 942637,31 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 265 of.503 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SILCOSIL LTDA Razón Social METALURGICA SILCOSIL LIMITADA R.U.T. 79.909.150-k Sucursal SILCOSIL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101703 Escritorios 1 Global Fabricación e instalación de mobiliario en oficinas, secretaria, sala de reuniones, cocina y anexos, segun plano de propuesta. Provisión e Instalación Mobiliario segun plano, presupuesto y especificaciones entregadas en licitación, en dirección Las Encinas N° 3370, Ñuñoa. $ 4.961.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.961.249 $ 4.961.249

Total Neto	$ 4.961.249
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 942.637
TOTAL OC	$ 5.903.886