1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4794-48-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2026 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA Y APRUEBA OBRAS EXTRAORDINARIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4794-2-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VAEGI Dirección Servicios e Infraestructura (I) Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 265 of.503 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 265 of.503 Comuna Santiago Impuesto 156,799172 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 265 of.503 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERROVIAL CONSTRUCCION CHILE S.A. Razón Social FERROVIAL CONSTRUCCION CHILE S A R.U.T. 96.825.130-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERROVIAL CONSTRUCCION CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida     UF 825,26 UF 0,00 UF 0,00 UF 825,2588 UF 825,2588

Total Neto	UF 825,2588
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 156,7992
TOTAL OC	UF 982,0580