1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4794-79-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2023 Nombre de la Orden de Compra REMODELACION BAÑOS PUBLICOS CAS CENTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4794-1-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VAEGI Dirección Servicios e Infraestructura (I) Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 265 of.503 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 162 del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 265 of.503 Comuna Santiago Impuesto 484,12 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 265 of.503 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora San Alfonso Spa. Razón Social CONSTRUCTORA SAN ALFONSO SPA R.U.T. 76.613.939-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora San Alfonso Spa. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida EJECUCIÓN DE OBRAS DE REMODELACIÓN BAÑOS PÚBLICOS PRIMER PISO CASA CENTRAL VALOR OFERTA ES NETO UF 2.548,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 2.548,0000 UF 2.548,0000

Total Neto	UF 2.548,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 484,1200
TOTAL OC	UF 3.032,1200