1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-1114-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-10-2015 Nombre de la Orden de Compra Serv. provisión e instalación de equipamiento -Subd. Adm y Finanzas DESDE 48-121-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 48-121-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna Santiago Impuesto 338769,43 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN JOSE Razón Social COMERCIALIZADORA NEUQUEN SPA R.U.T. 76.398.483-4 Sucursal JUAN JOSE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad Servicio de provisión e instalación de equipamiento para el mejoramiento de accesibilidad universal en OIRS de Arturo Prat N°80, de acuerdo a las especificaciones técnica definidas. La oferta cumple con todo lo requerido por el mandante. Adjuntamos presupuesto de lo solicitado. $ 1.782.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.782.997 $ 1.782.997

Total Neto	$ 1.782.997
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 338.769
TOTAL OC	$ 2.121.766