1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-114-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2011 Nombre de la Orden de Compra PUBLICACION DIARIO PUENTE ALTO AL DIA. SS.GG. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 48-114-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna Santiago Impuesto 36290 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Puente Alto al Día Razón Social TALLERES GRAFICOS VICTOR HUGO ROJAS LOPE R.U.T. 78.016.020-9 Sucursal Puente Alto al Día Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101504 Publicidad en periódicos 190 Unidad Aviso por palabra (Unidad) PALABRAS NOTIFICACION ROL DE AVALUO Nº 9003-10 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500 82101504 Publicidad en periódicos 191 Unidad Aviso por palabra (Unidad) PALABRAS NOTIFICACION ROL DE AVALUO Nº 9034-11 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.750 $ 47.750 82101504 Publicidad en periódicos 190 Unidad Aviso por palabra (Unidad) PALABRAS NOTIFICACION ROL DE AVALUO Nº 9014-12 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500 82101504 Publicidad en periódicos 193 Unidad Aviso por palabra (Unidad) PALABRAS NOTIFICACION ROL DE AVALUO Nº 8992-22 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.250 $ 48.250

Total Neto	$ 191.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.290
TOTAL OC	$ 227.290