1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-1147-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Tarjetas Depto. Administrativo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 48-97-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna Santiago Impuesto 20995 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cromograf Razón Social PATRICIA ANGELICA LIBERONA CARRASCO R.U.T. 10.316.414-1 Sucursal cromograf Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tarjetas de invitación o anuncio 17 Cientos 1 ciento (caja de 100 unidades) de tarjetas A 4 colores. 1 ciento (caja de 100 unidades) de tarjetas A 4 colores. $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.500 $ 110.500

Total Neto	$ 110.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.995
TOTAL OC	$ 131.495