1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-1148-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio confección de escrituras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 48-11226-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GASTON IVAN SANTIBAÑEZ SOTO Razón Social GASTON IVAN SANTIBAÑEZ SOTO R.U.T. 4.623.069-8 Sucursal GASTON IVAN SANTIBAÑEZ SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Especialistas legales en contratos 90 Unidad SERVICIO DE CONFECCION DE ESCRITURAS SERVICIO DE CONFECCION DE ESCRITURAS DE COMPRAVENTA POR VALOR UNITARIO DEL SERVICIO 0,35 UF CONSIDERANDO VALOR UF AL 28 DE MAYO DE 2009 $20.993,35; A PAGAR POR ESTE ITEM = $661.290,53 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0 $ 32 Especialistas legales en contratos 90 Unidad SERVICIO DE CONFECCION DE ESCRITURAS SERVICIO DE PROTOCOLIZACIÓN DE ESCRITURAS DE COMPRAVENTA POR VALOR UNITARIO DEL SERVICIO 0,5 UF CONSIDERANDO VALOR UF AL 28 DE MAYO DE 2009 $20.993,35; A PAGAR POR ESTE ITEM = $944.700,75 $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90 $ 45

Total Neto	$ 76
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 76

Justificación de exención de impuesto