1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-1159-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio de inspección, mantenimiento y reparación de extintores del SERVIU Metropolitano-Subdirección de Administración y Finanzas(AGA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 48-114-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna Santiago Impuesto 526870 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asesora Comercial Holding S.O.S. Ltda Razón Social ASESORA COMERCIAL HOLDING S O S LIMITADA R.U.T. 77.903.990-0 Sucursal Asesora Comercial Holding S.O.S. Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Servicio de inspección, mantenimiento y reparación de extintores del SERVIU Metropolitano. SERVICIO DE CERTIFICACIÓN - INSPECCIÓN - DESARME ARMADO – MANTENIMIENTO - RECARGA - REPUESTOS CUMPLE DECRETOS 369/96, 212/92, 594/01, NCh 3268(2012) NCh 934, NCh 1410, NCh 1429, NCh 1430, NCh 1432/1, NCh 1432/2, NCh 1432/3 ENTREGA 15 DIAS HABILES $ 2.773.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.773.000 $ 2.773.000

Total Neto	$ 2.773.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 526.870
TOTAL OC	$ 3.299.870