1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-1237-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE ACERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 023720 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna Santiago Impuesto 731888,55 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN JOSE Razón Social COMERCIALIZADORA NEUQUEN SPA R.U.T. 76.398.483-4 Sucursal JUAN JOSE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102004 Lámina de acero 1 Global PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE FIERRO PARA PROTEGER TEMPORALMENTE LOS VENTANALES EXTERIORES DEL 2° PISO, ALA SUR, DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL DE CALLE SERRANO N°45, COMUNA DE SANTIAGO QUE FUERON DESTRUIDOS POR EL INCENDIO DE FECHA 23 DE MARZO DE 2019. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE FIERRO PARA PROTEGER TEMPORALMENTE LOS VENTANALES EXTERIORES DEL 2° PISO, ALA SUR, DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL DE CALLE SERRANO N°45, COMUNA DE SANTIAGO QUE FUERON DESTRUIDOS POR EL INCENDIO DE FECHA 23 DE MARZO D $ 3.852.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.852.045 $ 3.852.045

Total Neto	$ 3.852.045
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 731.889
TOTAL OC	$ 4.583.934