1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-12920-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Publicacion aviso de notif. expropiacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 48-26-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna Santiago Impuesto 44697,5 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Puente Alto al Día Razón Social TALLERES GRAFICOS VICTOR HUGO ROJAS LOPE R.U.T. 78.016.020-9 Sucursal Puente Alto al Día Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101504 diarios 115 Unidad no definida Palabras Notificaciones RES 1099. Palabras Notificaciones RES 1099. $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.750 $ 28.750 55101504 diarios 413 Unidad no definida Palabras Notificaciones RES 1099. Palabras Notificaciones RES 1099. $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.250 $ 103.250 diarios 413 Unidad no definida Palabras Notificaciones RES 1099. Palabras Notificaciones RES 1099. $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.250 $ 103.250

Total Neto	$ 235.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.698
TOTAL OC	$ 279.948