1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-12962-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Inspec.Técn. Prog.Fondo Solidario 20 beneficiarios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 48-61-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Unidad de Fomento Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD DE PROFESIONALES KRONOS LTDA Razón Social SOC DE PROFESIONALES KRONOS LIMITADA R.U.T. 77.207.520-0 Sucursal SOCIEDAD DE PROFESIONALES KRONOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Asesorías en gestión de proyectos 20 Unidad Inspección Técnica Prog. Fondo Solidario 20 beneficarios Proyecto: Comité de propietarios de sitio Manuel Plaza, Pte Alto Egis: Planing N°Beneficiarios: 20 Monto: 170 U.F. Inspección Técnica Prog. Fondo Solidario 20 beneficarios Proyecto: Comité de propietarios de sitio Manuel Plaza, Pte Alto Egis: Planing N°Beneficiarios: 20 Monto: 170 U.F. UF 8,50 UF 0,00 UF 0,00 UF 170,0000 UF 170,0000

Total Neto	UF 170,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 170,0000

Justificación de exención de impuesto