1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-1313-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2007 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO E INSTALACION CENTRO DE FUERZA/PCR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SUMINISTRO E INSTALACION CENTRO DE FUERZA, SOLICITADO POR INFORMATICA, SEGUN CONVENIO ID: 48-124-CO07 REF. : 2573 DEL 17.07.07 ITEM. : 22.06.007 PARA. : INFORMATICA MMG Proveniente de Licitación 48-124-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna -1 Impuesto 1710 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN ESTEBAN ACEVEDO CANCINO R.U.T. 9.218.895-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232903 Software de centro de contacto 1 Unidad Software de centro de contacto SUMINISTRO E INSTALACION CENTRO DE FUERZA, PARA INFORMATICA $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 9.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.710
TOTAL OC	$ 10.710