1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-1333-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio Atención de Público externos OIRS - Subd. Operaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 48-106-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Policomp S.A. Razón Social POLICOMP S A R.U.T. 96.692.300-8 Sucursal Policomp S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86101808 Desarrollo de recursos humanos en el sector público 1742,5 Hora Valor hora ejecutivo de atención Valor hora ejecutivo de atención $ 4.796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.357.030 $ 8.357.030

Total Neto	$ 8.357.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.357.030

Justificación de exención de impuesto