1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-1393-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2006 Nombre de la Orden de Compra Empaste docum. Arch.Central de Finanzas (CUM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Empaste documentación archivo Central de Finanzas. solicitado por Sra. Marcela Oyarce en correo-e del 07/07/2006. Carlos Ulloa Proveniente de Licitación 48-49-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna Santiago Impuesto 71820 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Salinas y Vilches Ltda. R.U.T. 77.719.120-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121901 Encuadernación en rústica 200 Unidad Encuadernación en rústica Empaste de 1 tomo de documentación, precio ofertado debe regir durante todo el año 2006, segun muestra a tomar en Serrano 45, piso zocalo sur. Sección Abastecimiento $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.000 $ 378.000

Total Neto	$ 378.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 71.820
TOTAL OC	$ 449.820