1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-1413-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Adqw. corchetes perforadora industrial Ideal 8560 (2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 26528 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna Santiago Impuesto 649093 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial e Importadora Vieyor - Casa Matriz Razón Social COMERCIAL E IMPORTADORA VIEYOR SPA R.U.T. 77.180.230-3 Sucursal Comercial e Importadora Vieyor - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101707 2239-4-LP14 Corcheteras 42   (1007679 )CORCHETES MAX 70FE CAJA DE 5 X 5000 UNIDADES 1025679 (1007679) CORCHETES MAX 70FE CAJA DE 5 X 5000 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 83.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.486.000 $ 3.486.000

Total Neto	$ 3.486.000
Descuento	$ 69.720
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 649.093
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.065.373