1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-1414-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2016 Nombre de la Orden de Compra Suministro e instal.Compresor,Capacitor en Equipos, tarjeta de evaporador Serrano 45 Piso 5 y piso 7 Subdirección de Adm. y finanzas (MEHM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 48-6-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna Santiago Impuesto 93081 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Aire Ltda. Razón Social COMERCIAL SERVICIO TECNICO DE AIRES LIMITADA R.U.T. 76.148.249-1 Sucursal El Aire Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad Valor neto mensual del servicio de mantención preventiva de equipos de aire acondicionado y de refrigeración según programa mensual de mantención (mantención de al menos 60 equipos mensual), de acuerdo a las Especificaciones Técnicas definidas. Suministro e instalación de compresor y capacitor en equipos ubicados en serrano 45 piso 6° y de tarjeta de evaporador en equipos ubicados en Serrano 45 Piso 7° Presupuesto pst $ 489.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 489.900 $ 489.900

Total Neto	$ 489.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.081
TOTAL OC	$ 582.981