1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-1457-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo en dependencias Serviu RM mes de Agosto 2011 - Depto. Servicios Generales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 48-87-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna Santiago Impuesto 2928782,17 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COGAN GRUPO NORTE S.A. Razón Social COGAN GRUPO NORTE S A R.U.T. 86.422.800-3 Sucursal COGAN GRUPO NORTE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 19 Unidad Valor Mensual Neto por un(a) operario(a) de Aseo para Labores Diarias, Quincenales, Mensuales y Trimestrales de 08:00 a 17:00 hrs. Servicio de Aseo Mes de Agosto de 2011. $ 383.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.281.883 $ 7.281.883 Servicios de limpieza de edificios 36 Unidad Valor Mensual Neto por un(a) operario(a) de Aseo para Labores Diarias, Quincenales, Mensuales y Trimestrales de 17:00 a 23:00 hrs. Servicio de Aseo Mes de Agosto de 2011. $ 225.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.132.760 $ 8.132.760

Total Neto	$ 15.414.643
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.928.782
TOTAL OC	$ 18.343.425