1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-1537-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo para dependencias de SERVIU periodo Enero a Agosto 2016 - Subdirección de Administración y Finanzas(AGA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 48-13-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna Santiago Impuesto 39975983,28 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMI LIMITADA Razón Social AB SAMI SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA R.U.T. 78.289.660-1 Sucursal SAMI LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 168 Mes Valor neto por un(a) operario(a) de Aseo para Labores Diarias, Quincenales, Mensuales y Trimestrales de 08:00 a 17:00 hrs. -20 Operarios SERVIU -01 Operario CPBC   $ 561.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.364.424 $ 94.364.424 76111501 Servicios de limpieza de edificios 288 Mes Valor neto por un(a) operario(a) de Aseo para Labores Diarias, Quincenales, Mensuales y Trimestrales de 17:00 a 23:00 hrs. 36 operarios mensuales $ 402.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.035.488 $ 116.035.488

Total Neto	$ 210.399.912
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.975.983
TOTAL OC	$ 250.375.895