1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-1564-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Adq. de cable para Funicular Parque Metropolitano - Subd. Pavimentación y Obras Viales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna Santiago Impuesto 1197000 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODINSA S.A. Razón Social PRODUCTOS DE ACERO S A PRODINSA R.U.T. 92.698.000-9 Sucursal PRODINSA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151703 Cables elevadores 1 Unidad Cable de 6+19 alambres negros, almas de fibra, lang derecho, engrasado, carga rotura mínima garantizada de 85,1 toneladas y de 600 metros de largo para Funicuar Parque Metropolitano. Cable de 6+19 alambres negros, almas de fibra, lang derecho, engrasado, carga rotura mínima garantizada de 85,1 toneladas y de 600 metros de largo para Funicuar Parque Metropolitano. $ 6.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300.000 $ 6.300.000

Total Neto	$ 6.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.197.000
TOTAL OC	$ 7.497.000