1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-1577-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio mantención y operacion funicular Parque Metropolitano, mes Noviembre 2012 - Subd. de Pavimentacion y Obras Viales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 48-76-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna Santiago Impuesto 4735357,65 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GEPYS LTDA. Razón Social GESTION DE PERSONAS Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 78.092.910-3 Sucursal GEPYS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24102101 Equipo para manejo de carga 1 Mes Servicio de Operación y Mantención del Funicular del Parque Metropolitano de Santiago Servicio de Operación y Mantención del Funicular del Parque Metropolitano de Santiago $ 24.922.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.922.935 $ 24.922.935

Total Neto	$ 24.922.935
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.735.358
TOTAL OC	$ 29.658.293