1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-1698-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Reparación paso superior Av. Apoquindo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna Santiago Impuesto 3193542,35293 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMOBILIARIA Y GESTION INTEGRAL LTDA Razón Social INMOBILIARIA Y GESTION INTEGRAL LIMITADA R.U.T. 96.756.760-4 Sucursal INMOBILIARIA Y GESTION INTEGRAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida Reparación paso superior Av. Apoquindo lado Norte, de acuerdo a lo especificado en la Res. Ex. 5794 de Fecha 19/10/2011, en archivo anexo. Reparación paso superior Av. Apoquindo lado Norte, de acuerdo a lo especificado en la Res. Ex. 5794 de Fecha 19/10/2011, en archivo anexo. $ 16.808.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.808.118 $ 16.808.118

Total Neto	$ 16.808.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.193.542
TOTAL OC	$ 20.001.660