1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-1709-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de corchetes marca Max - Subd. Administración y Finanzas (MMG) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna Santiago Impuesto 665665 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial e Importadora Vieyor - Casa Matriz Razón Social COMERCIAL E IMPORTADORA VIEYOR LIMITADA R.U.T. 77.180.230-3 Sucursal Comercial e Importadora Vieyor - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101707 2239-4-LP14 Corcheteras 28   (1007679) CORCHETES MAX 70FE CAJA DE 5 X 5000 UNIDADES 1025679 (1007679) CORCHETES MAX 70FE CAJA DE 5 X 5000 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 83.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.324.000 $ 2.324.000 44101707 2239-4-LP14 Corcheteras 30   (1007678) CORCHETES MAX 20 FE CAJA DE 5 X 2000 UNIDADES 1025678 (1007678) CORCHETES MAX 20 FE CAJA DE 5 X 2000 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 41.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.251.000 $ 1.251.000

Total Neto	$ 3.575.000
Descuento	$ 71.500
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 665.665
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.169.165