1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-1775-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra servicio de provisión e instalación de vidrios y estructuras de soporte - Subdirección de Administración y Finanzas(AGA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 48-221-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna Santiago Impuesto 17753,6 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALUMSA Razón Social ALEJANDRO ALARCON OLMOS R.U.T. 12.662.236-8 Sucursal ALUMSA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171703 Cristal biselado 0,96 Metro Cuadrado Item 16: Provisión e instalación de cristal incoloro 4 mm.   $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.120 $ 21.120 30141602 Revestimiento de aislamiento no térmico 0,96 Metro Cuadrado Item 6: Provisión e instalación de película de control visual matte 200 (esmerilada blanca).   $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.360 $ 15.360 30171707 Cristal de seguridad 1,78 Metro Cuadrado Item 1: Provisión e instalación de cubierta para escritorio en cristal incoloro 5 mm. con cantos pulidos.   $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.960 $ 56.960

Total Neto	$ 93.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.754
TOTAL OC	$ 111.194