1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-1832-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantención preventiva de camiones y maquinarias de la Planta Asfaltica meses de Julio, Agosto y Septiembre 2011 - Subd. Pavimentacion y Obras Viales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 48-432-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna Santiago Impuesto 4394443,728 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FAREMAT LTDA. Razón Social FAREMAT LIMITADA R.U.T. 77.672.170-0 Sucursal FAREMAT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 3 Unidad Mantención correctiva y preventiva de vehiculos y maquinaria Planta Asfáltica. Ver detalle establecido en punto 9 de seccion términos y condiciones en las presentes bases. Debe ingresar valor mensual neto, sin IVA. Mantención correctiva y preventiva de vehiculos y maquinaria Planta Asfáltica. Ver detalle establecido en punto 9 de seccion términos y condiciones en las presentes bases. Debe ingresar valor mensual neto, sin IVA. $ 7.709.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.128.650 $ 23.128.651

Total Neto	$ 23.128.651
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.394.444
TOTAL OC	$ 27.523.095