1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-1875-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2006 Nombre de la Orden de Compra Juegos P. la Feria (CUM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Provisión y Mantención de Juegos infantiles en P. La Feria. solicitado P. Materiales 35. Carlos Ulloa Proveniente de Licitación 48-541-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna Santiago Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DANILO ARCOS ACEVEDO R.U.T. 6.879.198-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221010 Zona de juegos infantiles 1 Unidad Zona de juegos infantiles Provision y mantención de juegos infantiles, según esepcificaciones estipuladas en Pedido de Materiales 35 en archivo anexo $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600