1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-1888-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2006 Nombre de la Orden de Compra Inst.Protecciones P. la Feria ID 48-543-CO06 (CUM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Instalación protecciones en P. La Feria. solicitado P. Materiales 25. Carlos Ulloa Proveniente de Licitación 48-543-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna Santiago Impuesto 31350 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DANILO ARCOS ACEVEDO R.U.T. 6.879.198-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181901 Servicios de soldadura de arco 3 Unidad Servicios de soldadura de arco Provisión e instalación de protecciones de acuerdo a las especificaciones establecidas en Pedido de Materiales 25 en archivo anexo $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000

Total Neto	$ 165.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 31.350
TOTAL OC	$ 196.350