1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-2140-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Polvo de tiza Parque de Tenis Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 48-11345-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna Santiago Impuesto 119693,16 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Castellano del Campo y Cía. Ltda. Razón Social JOSE CASTELLANO DEL CAMPO Y CIA LTDA R.U.T. 78.971.310-3 Sucursal Jose Castellano del Campo y Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Propelentes en polvo 5400 kilogramo POLVO DE TIZA POLVO DE TIZA $ 117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 631.800 $ 629.964

Total Neto	$ 629.964
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.693
TOTAL OC	$ 749.657