1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-276-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-07-2021 Nombre de la Orden de Compra Prestación de Servicios Impresora, Ploters y scaner, Subdirección Adm. y Finanzas (ccr) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION AREA METROPOLITANA R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION AREA METROPOLITANA R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna Santiago Impuesto 10058823,63 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importaciones y Servicios Advances Computing Techn Razón Social IMPORTACIONES Y SERVICIOS ADVANCED COMPUTING TECHN R.U.T. 96.609.940-2 Sucursal Importaciones y Servicios Advances Computing Techn Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102603 Ruedas impresoras 1 Unidad Prestación de Servicios Impresora, Ploters y scaner, para los meses de febrero a agosto de 2021. Prestación de Servicios Impresora, Ploters y scaner, para los meses de febrero a agosto de 2021. $ 52.941.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.941.177 $ 52.941.177

Total Neto	$ 52.941.177
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.058.824
TOTAL OC	$ 63.000.001