1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-2802-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Suministro para la conservación de zonas pagas Transantiago Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 48-217-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna Santiago Impuesto 1165585,4 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLS S.A. Razón Social CONSTRUCTORA CLS S.A. R.U.T. 76.888.610-5 Sucursal CLS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 47 Unidad Retiro de Señales ZP Retiro de Señales ZP $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000 82101501 Letreros publicitarios 119 Unidad Señales ZP Señales ZP $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950.000 $ 5.950.000 86131502 Pintura 137,66 Metro Cuadrado Demarcación Acrílica línea preventiva (m2) según Especificación Técnica Demarcación Acrílica línea preventiva (m2) según Especificación Técnica $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.660 $ 137.660

Total Neto	$ 6.134.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.165.585
TOTAL OC	$ 7.300.245