1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-2812-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Pendones ISO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adq. Pendones ISO. Solicitados Por Neftali Guerrero. Para SubDirección Pavimentación REFR: 4840 del 28-12-2007 ITEM: 22.04.001 Proveniente de Licitación 48-324-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna -1 Impuesto 128440 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMAGINARIUM LIMITADA R.U.T. 78.726.740-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101505 publicaciones 2 Unidad publicaciones Pendones Rollers con Bolso 1.2 x 2.0 mts Aluminio. (160) $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000 55101505 publicaciones 12 Unidad publicaciones Pendones Rollers con Bolso 0.80 x 2.0 mts Aluminio. (159) $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000

Total Neto	$ 676.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.440
TOTAL OC	$ 804.440