1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-2815-SE07 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 31-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo mes de Noviembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas servicio de aseo mes de NOVIEMBRE 2007. REFR: 4379 DEL 03-12-2007 ITEM: 31 02 999 30074297-0 FACTURA: 1385 Proveniente de Licitación 48-605-LP06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna -1 Impuesto 94050 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ADM DE SERVICIOS GENERALES CARMEN CECILIA GARCIA CALLE E I R L R.U.T. 52.000.453-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios Servicio de Aseo de acuerdo a caracteristicas establecidas en Bases $ 495.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.000 $ 495.000

Total Neto	$ 495.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.050
TOTAL OC	$ 589.050