1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-282-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio de impresion y fotocopiado para dependencias de Serviu RM mes de Enero 2011 - Depto. SS.GG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 48-217-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna Santiago Impuesto 1431307,62 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importaciones y Servicios Advances Computing Techn Razón Social IMPORTACIONES Y SERVICIOS ADVANCED COMPUTING TECHN R.U.T. 96.609.940-2 Sucursal Importaciones y Servicios Advances Computing Techn Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 LC color 1: Impresora Láser Color, PRECIO FIJO UNITARIO NETO UF MENSUAL 1 Unidad Impresoras de láser Servicio de impresion y fotocopiado para dependencias de Serviu RM, mes de Enero 2011 $ 7.533.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.533.198 $ 7.533.198

Total Neto	$ 7.533.198
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.431.308
TOTAL OC	$ 8.964.506