1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-2834-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE REDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 48-62-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna Santiago Impuesto 75335 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aceved Razón Social JUAN ESTEBAN ACEVEDO CANCINO R.U.T. 9.218.895-7 Sucursal Aceved Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201406 Tarjetas de transmisión de redes ópticas 200 Unidad no definida Item: 4 Suminsitro instalación y habilitación nuevo centro de datos sin canalización. Item: 4 Suminsitro instalación y habilitación nuevo centro de datos sin canalización. $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000 43201406 Tarjetas de transmisión de redes ópticas 20 Unidad no definida Suministro e instalación canalización Suministro e instalación canalización $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000 43201406 Tarjetas de transmisión de redes ópticas 70 Unidad no definida Item 6 Sumisnitro e instalación nuevo centro de voz sin canalización Item 6 Sumisnitro e instalación nuevo centro de voz sin canalización $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500

Total Neto	$ 396.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.335
TOTAL OC	$ 471.835