1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-292-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Piezas Informática, Unidad SSD 500GB PCIe NVMe M.2. SDAF, AGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 48-48-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION AREA METROPOLITANA R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2155 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION AREA METROPOLITANA R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna Santiago Impuesto 140790 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cobrotech Razón Social COBROTECH SPA R.U.T. 76.819.088-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cobrotech Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Discos duros 20 Unidad Unidad SSD 500 GB [ESNV3M2-51E] Disco SSD Exact M.2 2280 PCIe NVMe+ Gen 3x4 512GB Velocidad LecturaEscritura de hasta 35003200 Mbs, GARANTÍA 12 MESES EN CHILE.Valor neto $ 37.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 741.000 $ 741.000

Total Neto	$ 741.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.790
TOTAL OC	$ 881.790