1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-300-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Mantención correctiva camioneta FKFP49 - SDAF- ACM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 48-10-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION AREA METROPOLITANA R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION AREA METROPOLITANA R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna Santiago Impuesto 175823,34 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mcsa Razón Social MARIA CECILIA SALAZAR ALLENDES R.U.T. 8.093.017-8 Sucursal mcsa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Global Mantención correctiva Orden de Trabajo N°OT/interno 5 del 05-07-2022 Licitación 48-10-LE22 $ 925.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 925.386 $ 925.386

Total Neto	$ 925.386
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.823
TOTAL OC	$ 1.101.209