1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-322-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2019 Nombre de la Orden de Compra servicio de mantención, reparación e instalaciones puntos de red, voz y energía - Sub. Adm. y Finanzas - (RFO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 48-60-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna Santiago Impuesto 59907 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hardworks Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y SERVICIOS COMPUTACIO R.U.T. 76.000.656-4 Sucursal Hardworks Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111712 Especialistas de redes informáticas 25 Unidad Item 98: Valor por metro instalado bandeja 100x50 mm incluye tapa y accesorios Item 98: Valor por metro instalado bandeja 100x50 mm incluye tapa y accesorios $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 80111712 Especialistas de redes informáticas 6 Unidad Item 109: Suministro e instalación de caja estanca de 100x100x70mm Item 109: Suministro e instalación de caja estanca de 100x100x70mm $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.300 $ 15.300

Total Neto	$ 315.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.907
TOTAL OC	$ 375.207