1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-331-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 48-6-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION AREA METROPOLITANA R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 33.01.135.001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION AREA METROPOLITANA R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación serrano #45 Comuna Santiago Impuesto 147,689071 Dirección de Envío de la Factura serrano #45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOINGENIERIA SpA Razón Social TECNOINGENIERIA SPA R.U.T. 77.877.320-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECNOINGENIERIA SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141805 Inspección de edificios 1 Global Favor emitir y enviar facturación en formato xml a dipresrecepcion@custodium.com, una vez que se cuente con recepción conforme de SERVIU, por la prestación del servicio, en caso contrario la factura será rechazada a través de SGDTE. Se hace presente que, solo se factura cuando se le genere la recepción conforme por el hito de pago / la orden de compra, en la Plataforma de Mercado Público. En la descripción de la factura deberá agregar los datos bancarios, para gestionar el pago mediante transferencia bancaria. Fiscalización Técnica de Obras Capítulo II y III para 4 proyectos del programa DS 27 según Res. Ex. N°1237/2019 en: La Granja, Maipu, Puente Alto y La Reina de la Región Metropolitana. UF 777,31 UF 0,00 UF 0,00 UF 777,3109 UF 777,3109

Total Neto	UF 777,3109
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 147,6891
TOTAL OC	UF 925,0000