1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-405-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Equipamiento Informático (CÁMARAS POLYCOM STUDIO ) - AGA - SDAF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 48-60-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION AREA METROPOLITANA R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9838795 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION AREA METROPOLITANA R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna Santiago Impuesto 1162805,7 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Netics SpA Razón Social NETICS SPA R.U.T. 76.363.873-1 Sucursal Netics SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45121504 Cámaras digitales 10 Unidad CÁMARAS POLYCOM STUDIO O SIMILAR Validez de la Oferta 120 días corridos $ 612.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.120.030 $ 6.120.030

Total Neto	$ 6.120.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.162.806
TOTAL OC	$ 7.282.836