1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-427-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de soporte-mejora sistema informático SERVIU PRO RM - SDAF (DVM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 48-68-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION AREA METROPOLITANA R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3544 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION AREA METROPOLITANA R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna Santiago Impuesto 431,49 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AtomDev Razón Social RODRIGO ESTEBAN CATALAN LOPEZ R.U.T. 18.377.315-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AtomDev Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111711 Desarrolladores de software 1 Global Servicio de Mejoras Plataforma Serviu PRO (RESOLUCIÓN DE CONTRATO 4476 DEL 16/11/2023) Servicio de Mejoras Plataforma Serviu PRO (RESOLUCIÓN DE CONTRATO 4476 DEL 16/11/2023) UF 1.260,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.260,0000 UF 1.260,0000 80111711 Desarrolladores de software 1 Global Servicio Soporte Plataforma Serviu PRO (RESOLUCIÓN DE CONTRATO 4476 DEL 16/11/2023) Servicio Soporte Plataforma Serviu PRO (RESOLUCIÓN DE CONTRATO 4476 DEL 16/11/2023) UF 1.011,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.011,0000 UF 1.011,0000

Total Neto	UF 2.271,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 431,4900
TOTAL OC	UF 2.702,4900