1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-495-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Esmalte al Agua - RVU - SDAF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION AREA METROPOLITANA R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION AREA METROPOLITANA R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna Santiago Impuesto 394202,5 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NATALIA ISABEL Razón Social NATALIA ISABEL R.U.T. 16.528.858-0 Sucursal NATALIA ISABEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR18 ESMALTE AL AGUA REVOR SATINADO BLANCO 5 GL UNIDAD 25   (1634198) ESMALTE AL AGUA REVOR SATINADO BLANCO 5 GL UNIDAD (1634198) ESMALTE AL AGUA REVOR SATINADO BLANCO 5 GL UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Serrano 45 $ 82.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.074.750 $ 2.074.750

Total Neto	$ 2.074.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 400
IVA  19  %	$ 394.202
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.469.352