1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-502-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de discos solidos 512 GB - SDAF (DVM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 48-81-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION AREA METROPOLITANA R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.009 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION AREA METROPOLITANA R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación serrano #45 Comuna Santiago Impuesto 232275 Dirección de Envío de la Factura serrano #45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cobrotech Razón Social COBROTECH SPA R.U.T. 76.819.088-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cobrotech Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113203 Kit de herramienta para computadores 50 Unidad Disco solido 512 GB SSD 2.5 SATA Disco solido 512 GB SSD 2.5 SATA $ 24.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.222.500 $ 1.222.500

Total Neto	$ 1.222.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 232.275
TOTAL OC	$ 1.454.775