1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-510-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-03-2012 Nombre de la Orden de Compra Póliza de seguro para equipos de Serviu Metropolitano - Depto. Servicios Generales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 48-33-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna Santiago Impuesto 47,6273 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aseguradora Magallanes S.A. - Talca Razón Social ASEGURADORA MAGALLANES S A R.U.T. 99.231.000-6 Sucursal Aseguradora Magallanes S.A. - Talca Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131501 Seguros de edificios o de su contenido 1 Unidad Valor total neto en UF de póliza para equipos de Serviu Metropolitano de acuerdo al listado del Anexo Nº 4 Valor total neto en UF de póliza para equipos de Serviu Metropolitano de acuerdo al listado del Anexo Nº 4 UF 250,67 UF 0,00 UF 0,00 UF 250,6700 UF 250,6700

Total Neto	UF 250,6700
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 47,6273
TOTAL OC	UF 298,2973