1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-519-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 48-148-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de llantas, neumaticos, palancas y otros c/cargo Resolución 3548 Convenio Municipalidad de Macul Despachar Mirador Azul 1000, La Florida Proveniente de Licitación 48-148-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna -1 Impuesto 11020 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RONALD MARCELINO ARRIAGADA BASTIAS R.U.T. 7.295.214-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufe aéreo macho y hembra para acoplado 12V 10 Unidad Enchufe aéreo macho y hembra para acoplado 12V Enchufes aéreo macho y hembra (para acoplado de 12 W) $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000

Total Neto	$ 58.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.020
TOTAL OC	$ 69.020