1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-52-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Proyecto electrico El Almendral Peñalolén Linea 2 PGS - EP Serviu Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 48-107-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION AREA METROPOLITANA R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0532 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION AREA METROPOLITANA R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna Santiago Impuesto 13,9555 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONCRETA Consultores SpA Razón Social ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSULTORÍAS CONCRETA SPA R.U.T. 76.860.013-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONCRETA Consultores SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101604 Asesorías en gestión de proyectos 1 Global Proyecto eléctrico para Proyecto FSEV El Almendral de la comuna de Peñalolén. Oferta válida por 90 días hábiles. No considera IVA UF 73,45 UF 0,00 UF 0,00 UF 73,4500 UF 73,4500

Total Neto	UF 73,4500
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 13,9555
TOTAL OC	UF 87,4055