1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-59-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo en inmuebles de SERVIU Metropolitano- Departamento Servicios Generales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 48-87-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna Santiago Impuesto 11715128,68 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COGAN GRUPO NORTE S.A. Razón Social COGAN GRUPO NORTE S A R.U.T. 86.422.800-3 Sucursal COGAN GRUPO NORTE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 4 Mes Valor Mensual Neto por un(a) operario(a) de Aseo para Labores Diarias, Quincenales, Mensuales y Trimestrales de 08:00 a 17:00 hrs. Meses de Enero a Abril 2012. Valor Mensual Neto por un(a) operario(a) de Aseo para Labores Diarias, Quincenales, Mensuales y Trimestrales de 08:00 a 17:00 hrs.Meses de Enero a Abril 2012. $ 15.414.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.658.572 $ 61.658.572

Total Neto	$ 61.658.572
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.715.129
TOTAL OC	$ 73.373.701