1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-609-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo para dependencias SERVIU RM 1 día Mayo, complementa OC 48-541-SE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 48-149-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5559 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna Santiago Impuesto 104567,64 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS FERNANDO Razón Social SOCIEDAD ASEO MASTER SPA R.U.T. 76.917.836-8 Sucursal CARLOS FERNANDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio aseo por un dia correspondiente al mes de mayo 2019, El cual no fue contemplado en la prestación de servicio durante el mes. Complementa orden de compra 48-541-SE19 Considera 14 operarios de 08:00 a 17:00 hrs, 19 operarios de 17:00 a 23:00 hrs y 1 operario de 07:00 a 16:00 hrs. $ 550.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.356 $ 550.356

Total Neto	$ 550.356
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.568
TOTAL OC	$ 654.924