1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-615-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 48-44-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 48-44-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU Metropolitano R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna Santiago Impuesto 170521,2 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIPROTEL II Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y SERVICIOS DIPROTEL LIMIT R.U.T. 78.362.150-9 Sucursal DIPROTEL II Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111720 Soportes de batería 5 Unidad BATERIAS 12V. 190 AH. N200 SECAS Y CON SUS RESPECTIVAS CARGAS   $ 179.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 897.480 $ 897.480

Total Neto	$ 897.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.521
TOTAL OC	$ 1.068.001